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龙虎山财政局2016年部门预算草案编制说明

来源:    作者:   时间:2018/2/6 10:56:09

龙虎山财政局2016年部门预算草案编制说明
一、部门主要职能
1.负责景区预决算编制和收支管理,组织本机预算执行。
2.负责财政拨款工程的预决算劫审核工作。
3.放任着景区国有资产管理。
4.对景区机关、企事业单位的财务进行监督。
5、负责景区机关及下属单位的资金支付等。
二、部门基本情况
龙虎山财政局纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
编制人数16人,其中:参公单位编制8个、职工编2个,全额拨款事业编6个,在职参公人员5人、在职职工编制人数2人,在职事业人员6人,退休人数3人。
三、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2016年龙虎山财政局收入预算额为223.61万元,其中:财政拨款(补助)收入223.61万元。
(二)预算支出情况
2016年龙虎山财政局支出预算额为223.61万元,其中:
1.按支出项目类别划分
基本支出223.61万元,包括:工资福利支出116.87万元、商品和服务支出81.1万元、对个人和家庭的补助18.64万元;
2.按支出功能科目划分:一般公共服务支出204.97万元,社会保障和就业支出18.64万元。
3、三公经费:2016年预算出国(境)为0,较上年无增减。公车运维经费为0,较上年16.5万元减少100%,主要是今年将实行公车改革。公务接待经费支出预算28.5万元,较上年支出29.10万元下降0.6万元,下降比例为2%,主要原因是厉行节约,减少公务接待业务。




 
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