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龙虎山交警大队2016年部门预算草案编制说明

来源:    作者:   时间:2018/2/6 10:57:40

龙虎山交警大队2016年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责
维护交通秩序,预防和减少交通事故的发生。
二、部门2017年主要工作任务
维护交通秩序,面向社会、面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。
三、部门基本情况
龙虎山交警大队共有预算单位1个,编制人数5人,其中:行政编制5人,实有人数5人。
四、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2016年市龙虎山交警大队预算总额为91.26万元,其中:
财政拨款(补助)收入91.26万元,本级财政拨款41.26万元,罚没收入50万元。
(二)预算支出情况
2016年龙虎山交警大队支出预算总额为91.26万元,其中:
1.按支出项目类别划分:
基本支出91.26万元,包括:工资福利支出41.26万元、商品和服务支出50万元;
2.按支出功能科目划分:公共安全支出91.26万元,其中:行政运行支出83.26万元,其他公安支出8万元;
3.按支出经济分类划分:工资福利支出41.26万元,其中人员工资33.26万元,其他工资支出8万元;商品和服务支出50万元,其中办公费7.84万元,电费4.25万元 ,公务接待费10万元,公车维护费7.8万元,差旅费2.5万元,电话费7.8万元(含移动线路租用费6万元),培训费1.5万元,印刷费2.68万元,水费0.36万元,取暖费0.15万元,其他费用5.12万元。
(三)财政拨款(补助)支出情况
2016年龙虎山交警大队财政拨款(补助)支出预算总额为91.26万元,具体支出情况是:公共安全支出91.26万元;其中:行政运行83.26万元,其他公安支出8万元。
(四)2016年“三公”经费年初预算安排 19 万元。其中:
因公出国(境)费  0  万元,比上年增(减)  0 万元,主要原因是:无
公务接待费   10 万元,比上年减少  1  万元,主要原因是:减少了公务接待       。
公务用车运行维护费 9 万元,比上年减少 0.2万元,主要原因是:减少了加油费用及维修费用
公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0  万元,主要原因是:无

 
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