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龙虎山总工会2016年部门预算草案编制说明

来源:    作者:   时间:2018/2/6 11:10:19

龙虎山总工会2016年部门预算草案编制说明
一、部门主要职能
1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 
2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和 职能。 
3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
 4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门基本情况
龙虎山总工会纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
编制人数4人,其中:参公单位编制2个、在职人员2人、退休人数2人。
三、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2016年龙虎山工会收入预算额为50.53万元,其中:财政拨款(补助)收入35.53万元;上级补助收入15万元。
(二)预算支出情况
2016年龙虎山工会支出预算额为50.53万元,其中:
1.按支出项目类别划分
基本支出50.53万元,包括:工资福利支出16.61万元、商品和服务支出14.2万元、对个人和家庭的补助14.2万元;
2.按支出功能科目划分:一般公共服务支出40.81万元,社会保障和就业支出14.2万元。
3、三公经费:2016年预算出国(境)为0,较上年无增减。公车运维经费为0,较上年2.1万元减少100%,主要是今年将实行公车改革。公务接待经费支出预算2.5万元,较上年支出3万元下降0.5万元,下降比例为17%,主要原因是厉行节约,减少公务接待业务。



 
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